2023.03.01 ニュースリリース

2023年2月度KPI(業績指標)進捗状況

2023年2月度KPI(業績指標)進捗状況

2023年2月度KPI(業績指標)進捗状況 ~講師派遣型研修の実施回数は前年比132.4%、公開講座受講者数は前年比121.4%で推移、WEBinsource新規登録先数は前月比122.1%と大幅に増加~

 社会人向け教育サービスを提供する株式会社インソース(東京本部:東京都荒川区、代表取締役執行役員社長:舟橋孝之、証券コード:6200)は、2023年2月度KPI(業績指標)進捗状況をお知らせします。なお、各KPI(業績指標)の業績への影響については、後述の<ご参考 KPI(業績指標)と業績対応表>を参照ください。

1.研修事業
 2023年2月は、講師派遣型研修実施回数が前年比132.4%の1,433回、うちオンライン研修は488回(構成比34.1%)となりました。公開講座受講者数は前年比121.4%の9,105人、うちオンライン研修は7,486人(構成比82.2%)となりました。なおDX関連研修については、講師派遣型研修の実施回数が前年比140.6%、公開講座受講者数が119.3%となりました。


(1) 講師派遣型研修実施回数(単位:回)

2022年9月期
2023年9月期
9月 10月 11月 12月 1月 2月
実施回数
(前年比)
1,630
(138.7%)
1,808
(108.2%)
1,901
(105.9%)
1,394
(104.0%)
1,076
(104.1%)
1,433
(132.4%)
うちオンライン研修
(構成比)
671
(41.2%)
627
(34.7%)
646
(34.0%)
518
(37.2%)
399
(37.1%)
488
(34.1%)
うちDX関連研修※
(前年比)
100
(169.5%)
100
(151.5%)
121
(149.4%)
105
(172.1%)
69
(103.0%)
97
(140.6%)

※連結子会社の実績も含む
※DX関連研修:OAなどを含むIT系研修 2022年7月度より集計方法を変更し過去に遡り再計算しております。

(2) 公開講座受講者数(単位:人)

2022年9月期
2023年9月期
9月 10月 11月 12月 1月 2月
受講者数
(前年比)
10,555
(139.8%)
9,972
(129.3%)
10,701
(125.1%)
9,281
(113.6%)
7,590
(116.1%)
9,105
(121.4%)
うちオンライン研修
(構成比)
8,740
(82.8%)
8,104
(81.3%)
8,649
(80.8%)
7,665
(82.6%)
6,448
(85.0%)
7,486
(82.2%)
うちDX関連研修
(前年比)
1,293
(158.5%)
1,039
(128.9%)
1,210
(144.6%)
964
(95.7%)
837
(94.2%)
1,090
(119.3%)
※連結子会社の実績も含む

2.ITサービス事業
 Leafの有料利用組織数は568組織(前月比+8組織)であり、ユーザー数は2,518千人(前月比+50千人)と増加しました。ストレスチェック支援サービスの納品先数は、期初来で225件(前年比▲4件)となっております。


(1) 「Leaf」を活用するサービス 有料利用組織数(単位:組織)、ユーザー数(単位:千人)

2022年9月期
2023年9月期
9月末
時点
10月末
時点
11月末
時点
12月末
時点
1月末
時点
2月末
時点
人事サポートシステム・LMS「Leaf」 522 535 545 551 560 568
(前月比) (+12) (+13) (+10) (+6) (+9) (+8)
(前期末比) (+110) (+13) (+23) (+29) (+38) (+46)
ユーザー数 2,112 2,149 2,385 2,438 2,468 2,518
カスタマイズ案件数※
期初来累計
162 2 5 11 20 27
うち評価シートWEB化
サービス
165 166 167 168 172 174
(前月比) (+8) (+1) (+1) (+1) (+4) (+2)

※カスタマイズ案件数とは、Leafを利用するにあたり、独自の機能を追加している案件数です

(2) ストレスチェック支援サービス 新規受注先数、納品先数、受注先残数(単位:組織)

2022年9月期
2023年9月期
9月末
時点
10月末
時点
11月末
時点
12月末
時点
1月末
時点
2月末
時点
納品先数※当月 59 9 23 59 69 65
納品先数※期初来累計 468 9 32 91 160 225
(前年比) (+125) (±0) (▲3) (▲11) (+5) (▲4)
受注先残数※月末時点 187 209 262 257 227 178
(前年比) (▲8) (▲26) (▲18) (+22) (+20) (+29)

※本サービスの売上計上は検収後であり、納品と若干ずれる場合があります
※例年、本サービスは3月に納品が集中いたします

3.eラーニング・動画事業
 コンテンツ販売(買い切り)件数は、前年比88.7%の188本となりました。4月以降の新入社員・中途採用受け入れに向け、指導担当者向けの部下育成関連コンテンツや、新入社員向けの情報セキュリティ・コンプライアンス関連コンテンツの販売本数が増加しました。


(1) eラーニング・動画 アクティブ契約ID数(単位:アクティブ契約ID)、販売本数(単位:本)

2022年9月期
2023年9月期
9月末
時点
10月末
時点
11月末
時点
12月末
時点
1月末
時点
2月末
時点
コンテンツ販売(買い切り)件数
※当月
152 157 139 242 116 188
(前年比) (104.1%) (218.1%) (147.9%) (230.5%) (110.5%) (88.7%)
レンタル受講者数
※当月
1,037 1,514 900 1,614 620 1,257
(前年比) (158.1%) (122.3%) (57.7%) (120.4%) (54.6%) (86.7%)
STUDIO(eラーニング)利用者数
(前月比)
70,258
(+1,182)
71,228
(+970)
71,790
(+562)
73,172
(+1,382)
74,513
(+1,341)
74,699
(+186)

4.顧客基盤
 WEBinsource累計登録先数は19,779組織(前月比+276組織)と大幅に増加しております。今期の新規登録目標である2,400件に向け着実に獲得しております。


(1) WEBinsource登録先数(単位:組織)

2022年9月期
2023年9月期
9月末
時点
10月末
時点
11月末
時点
12月末
時点
1月末
時点
2月末
時点
新規登録先 204 192 205 211 226 276
登録先累計 18,669 18,861 19,066 19,277 19,503 19,779
(新規登録先数に対する前月比:%) (82.3%) (94.1%) (106.8%) (102.9%) (107.1%) (122.1%)
(進捗率:%) (119.6%) (8.0%) (16.5%) (25.3%) (34.8%) (46.3%)

5.コンテンツ開発
 コンテンツ開発本数は、研修(講師派遣)が30本、eラーニングが15本となりました。研修の今期開発目標350本、eラーニングの今期開発目標210本に向けて、いずれも着実に開発しています。


(1) 新作コンテンツ開発数(単位:本)

2022年9月期
2023年9月期
9月末
時点
10月末
時点
11月末
時点
12月末
時点
1月末
時点
2月末
時点
研修(講師派遣)
新規開発数
27 30 30 30 30 30
期初来累計 333 30 60 90 120 150
(進捗率:%) (111.0%) (8.6%) (17.1%) (25.7%) (34.3%) (42.9%)
eラーニング
新規開発数
16 19 21 17 14 15
期初来累計 210 19 40 57 71 86
(進捗率:%) (100.0%) (9.0%) (19.0%) (27.1%) (33.8%) (41.0%)


ご参考 KPI(業績指標)と業績対応表

対象となる業績 関連KPI
月次業績 ・講師派遣型研修の実施回数   (22年9月期の売上構成比 49.5%)
・公開講座の受講者数      (同 23.6%)
・人事サポートシステム・LMS「Leaf」の導入組織数・ユーザー数(同 12.7%)
・eラーニング・動画の販売本数  (同 14.2%)
数か月~半年後 ・WEBinsource登録数
WEBinsourceは、当社の新規顧客向けのエントリー商品であり、さまざまな当社のサービスを購入可能です。その新規登録数は営業活動の活発さを示す判断材料であり、数か月後から半年後の業績先行指標となります。
半年から
2~3年後
・コンテンツ開発数
研修やeラーニング・動画などのコンテンツ開発数の増加は長期的な収益拡大に寄与するものです。開発後すぐに大きな売上が実現されるものではなく、業績貢献は半年後から2~3年後です。

当社では今後とも、社会環境の変化に対応するため、オンライン研修やITサービス、eラーニング・動画など多様なサービスを提供し、事業の拡大を図ってまいります。

以 上

数値は速報値にて決算発表時の数値と異なる場合があります。細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。

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