2024.01.04 ニュースリリース

2023年12月度KPI（業績指標）進捗状況

2024.01.04

講師派遣型研修の実施回数は前年比102.9％、公開講座受講者数は前年比112.7％ DX関連研修は講師派遣型研修で前年比103.8%、公開講座で前年比157.1％

社会人向け教育サービスを提供する株式会社インソース（東京本部：東京都荒川区、代表取締役執行役員社長：舟橋孝之、証券コード：6200）は、2023年12 月度KPI（業績指標）進捗状況をお知らせします。

１．研修事業
2023年12月は、講師派遣型研修実施回数が前年比102.9%の1,435回となりました。公開講座受講者数は前年比112.7%の10,461人となりました。DX関連研修について講師派遣型研修の実施回数は前年比103.8％の109回となり、公開講座のDX関連研修受講者数は前年比157.1％の1,514人となりました。個人の方のお申込み、特にPython関連や、ChatGPT関連研修の利用が増加しました。

(１) 講師派遣型研修実施回数（単位：回）

	2023年9月期			2024年9月期
	７月	８月	９月	10月	11月	12月
実施回数（前年比）	1,791 （111.1％）	1,438 （111.8％）	1,810 （111.0％）	2,018 （111.6％）	2,114 （111.2％）	1,435 （102.9％）
うちDX関連研修※ （前年比）	129 （114.2％）	81 （95.3％）	117 （117.0％）	164 （164.0％）	159 （131.4％）	109 （103.8％）
うちオンライン研修（構成比）	500 （27.9％）	362 （25.2％）	451 （24.9％）	493 （24.4％）	561 （26.5％）	402 （28.0％）

※連結子会社の実績も含む
※DX関連研修：OAなどを含むIT系研修　2022年7月度より集計方法を変更し過去に遡り再計算しております。

(２) 公開講座受講者数（単位：人）

	2023年9月期			2024年9月期
	７月	８月	９月	10月	11月	12月
受講者数（前年比）	10,503 （119.0％）	11,052 （118.5％）	11,995 （113.6％）	10,847 （108.8％）	11,599 （108.4％）	10,461 （112.7％）
うちDX関連研修（前年比）	1,179 （137.3％）	1,185 （83.3％）	1,462 （113.1％）	1,188 （114.3％）	1,446 （119.5％）	1,514 （157.1％）
うちオンライン研修（構成比）	7,554 （71.9％）	8,190 （74.1％）	8,486 （70.7％）	7,332 （67.6％）	8,157 （70.3％）	7,689 （73.5％）

※連結子会社の実績も含む

２．ITサービス事業
Leafの有料利用組織数は662組織（前年比120.1％）、アクティブユーザー数は3,060千人（前年比125.5％）と増加しました。ストレスチェック支援サービス納品先数は、期初来累計90件（前年比98.9％）です。

(１) 「Leaf」を活用するサービス　有料利用組織数　(単位：組織)、ユーザー数（単位：千人）、「Leaf」カスタマイズ案件数（単位：件）

	2023年9月期			2024年9月期
	７月末時点	８月末時点	９月末時点	10月末時点	11月末時点	12月末時点
LMS「Leaf」利用組織数	618	625	638	646	656	662
(前年比)	(122.6％)	(122.5％)	(122.2％)	(120.7％)	(120.4％)	(120.1％)
アクティブユーザー数	2,804	2,863	2,895	2,938	3,030	3,060
(前年比)	(134.9％)	(136.5％)	(137.1％)	(136.7％)	(127.0％)	(125.5％)
カスタマイズ案件数※ 期初来累計	88	99	122	2	6	15
(前年比)	(74.6％)	(78.6％)	(75.3％)	(100.0％)	(120.0％)	(136.4％)

※カスタマイズ案件数とは、Leafを利用するにあたり、独自の機能を追加している案件数です

(２) ストレスチェック支援サービス　納品先数(単位：組織)

	2023年9月期			2024年9月期
	７月末時点	８月末時点	９月末時点	10月末時点	11月末時点	12月末時点
納品先数※当月	4	8	53	27	43	20
納品先数※期初来累計	435	443	496	27	70	90
(前年比)	(108.2％)	(108.3％)	(106.0％)	(300.0％)	(218.8％)	(98.9％)

※本サービスの売上計上は検収後であり、納品と若干ずれる場合があります
※例年、本サービスは３月に納品が集中いたします

３．eラーニング・動画事業
コンテンツ販売（買い切り）件数は前年比93.0％、レンタル受講者数は前年比73.4％となりました。また、動画制作・カスタマイズ案件数は前年比440.0％となり、動画買い切りコンテンツを組織の制度変更等に伴って、自組織にあわせてカスタマイズするニーズが増加しました。

(１) eラーニング・動画　動画販売本数（単位：本）、動画レンタル受講者数（単位：人）、動画制作案件数（単位：件）、STUDIO定額制eラーニング利用者数(単位：アクティブ契約ID数)

	2023年9月期			2024年9月期
	７月末時点	８月末時点	９月末時点	10月末時点	11月末時点	12月末時点
動画コンテンツ販売（買い切り）件数 ※当月	128	88	129	120	102	225
(前年比)	(123.1％)	(81.5％)	(84.9.％)	(76.4％)	(73.4％)	(93.0％)
動画レンタル受講者数 ※当月	1,440	1,027	1,075	1,614	1,111	>1,185
(前年比)	(115.6％)	(168.1％)	(103.7％)	(106.6％)	(123.4％)	(73.4％)
動画制作・カスタマイズ案件数 ※当月	8	6	9	4	14	22
(前年比)	(66.7％)	(60.0％)	(42.9％)	(57.1％)	(223.3％)	(440.0％)
STUDIO（定額制eラーニング）利用者（ID）数 (前月比)	83,275 （+1,075）	84,232 （+957）	85,565 （+1,333）	85,092 （-473）	85,064 （-28）	86,480 （+1,416）

４．顧客基盤
WEBinsource新規登録先数は前月比+214組織となり、累計22,264組織となりました。新規登録先数は営業活動の活発さを示す指標であり、年間2,400組織を目指し獲得を進めております。

(１) WEBinsource登録先数(単位：組織)

	2023年9月期			2024年9月期
	７月末時点	８月末時点	９月末時点	10月末時点	11月末時点	12月末時点
新規登録先	297	256	225	184	222	214
登録先累計	21,163	21,419	21,644	21,828	22,050	22,264
(新規登録先数に対する前年比：%)	(120.7%)	(103.2%)	(110.3%)	(95.8%)	(108.3%)	(101.4%)
(進捗率：%)	(103.9%)	(114.6%)	(124.0%)	(7.7%)	(16.9%)	(25.8%)

５．コンテンツ開発
コンテンツ開発本数は、研修（講師派遣）が31本、eラーニングが24本となりました。研修の今期の開発目標360本、eラーニングの今期開発目標250本に向けて、いずれも着実に開発しています。

(１) 新作コンテンツ開発数(単位：本)

	2023年9月期			2024年9月期
	７月末時点	８月末時点	９月末時点	10月末時点	11月末時点	12月末時点
研修（講師派遣）新規開発数	31	30	30	30	30	31
期初来累計	302	332	362	30	60	91
(進捗率：%)	(86.3%)	(94.9%)	(103.4%)	(8.3%)	(16.7%)	(25.3%)
eラーニング新規開発数	20	17	18	17	18	24
期初来累計	175	192	210	17	35	59
(進捗率：%)	(83.3%)	(91.4%)	(100.0%)	(6.8%)	(14.0%)	(23.6%)

ご参考　KPI（業績指標）と業績対応表

対象となる業績	関連KPI
月次業績	・講師派遣型研修の実施回数　　　（23年９月期の売上構成比　48.9%）・公開講座の受講者数　　　　　　（同　24.3%）・人事サポートシステム・LMS「Leaf」の導入組織数・ユーザー数(同　12.1%) ・eラーニング・動画の販売本数　（同　14.7%）
３か月～半年後	・WEBinsource登録数 WEBinsourceは、当社の新規顧客向けのエントリー商品であり、さまざまな当社のサービスを購入可能です。その新規登録数は営業活動の活発さを示す判断材料であり、３か月後から半年後の業績先行指標となります。
半年から２～３年後	・コンテンツ開発数研修やeラーニング・動画などのコンテンツ開発数の増加は長期的な収益拡大に寄与するものです。開発後すぐに大きな売上が実現されるものではなく、業績貢献は半年後から２～３年後です。