2023.01.04 ニュースリリース

2022年12月度KPI（業績指標）進捗状況

2023.01.04

2022年12月度KPI（業績指標）進捗状況～eラーニング・動画のコンテンツ販売は前年比230.5％で大きく増加、講師派遣型研修の実施回数は前年比104.0％、公開講座受講者数は前年比113.6％で推移～

社会人向け教育サービスを提供する株式会社インソース（東京本部：東京都荒川区、代表取締役執行役員社長：舟橋孝之、証券コード：6200）は、2022年12月度KPI（業績指標）進捗状況をお知らせします。

１．研修事業
2022年12月は、講師派遣型研修実施回数が前年比104.0%の1,394回、うちオンライン研修は518回（構成比37.2%）となりました。公開講座受講者数は前年比113.6%の9,281人、うちオンライン研修は7,665人（構成比82.6%）となりました。なおDX関連研修については、講師派遣型研修の実施回数が前年比172.1％、公開講座受講者数が95.7％となりました。

(１) 講師派遣型研修実施回数（単位：回）

	2022年9月期			2023年9月期
	７月	８月	９月	10月	11月	12月
実施回数（前年比）	1,612 （118.2％）	1,286 （130.4％）	1,630 （138.7％）	1,808 （108.2％）	1,901 （105.9％）	1,394 （104.0％）
うちオンライン研修（構成比）	609 （37.8％）	549 （42.7％）	671 （41.2％）	627 （34.7％）	646 （34.0％）	518 （37.2％）
うちDX関連研修※ （前年比）	113 （185.2％）	85 （160.4％）	100 （169.5％）	100 （151.5％）	121 （149.4％）	105 （172.1％）

※連結子会社の実績も含む
※DX関連研修：OAなどを含むIT系研修　2022年7月度より集計方法を変更し過去に遡り再計算しております。

(２) 公開講座受講者数（単位：人）

	2022年9月期			2023年9月期
	７月	８月	９月	10月	11月	12月
受講者数（前年比）	8,828 （124.6％）	9,330 （129.4％）	10,555 （139.8％）	9,972 （129.3％）	10,701 （125.1％）	9,281 （113.6％）
うちオンライン研修（構成比）	7,188 （81.4％）	7,635 （81.8％）	8,740 （82.8％）	8,104 （81.3％）	8,649 （80.8％）	7,665 （82.6％）
うちDX関連研修（前年比）	859 （167.4％）	1,422 （162.5％）	1,293 （158.5％）	1,039 （128.9％）	1,210 （144.6％）	964 （95.7％）

※連結子会社の実績も含む

２．ITサービス事業
Leafの有料利用組織数は551組織（前月比＋6組織）であり、ユーザー数は2,438千人（前月比＋53千人）と増加しました。ストレスチェック支援サービスの納品先数は、期初来で79件（前年比▲23件）となっております。

(１) 「Leaf」を活用するサービス　有料利用組織数(単位：組織)、ユーザー数(単位：千人)

	2022年9月期			2023年9月期
	７月末時点	８月末時点	９月末時点	10月末時点	11月末時点	12月末時点
人事サポートシステム・LMS「Leaf」	504	510	522	535	545	551
(前月比)	(+6)	(+6)	(+12)	(+13)	(+10)	(+6)
(前期末比)	(+92)	(+98)	(+110)	(+13)	(+23)	(+29)
ユーザー数	2,079	2,098	2,112	2,149	2,385	2,438
カスタマイズ案件数※ 期初来累計	118	126	162	2	5	11
うち評価シートWEB化サービス	156	157	165	166	167	168
(前月比)	(+1)	(+1)	(+8)	(+1)	(+1)	(+1)

※カスタマイズ案件数とは、Leafを利用するにあたり、独自の機能を追加している案件数です

(２) ストレスチェック支援サービス　新規受注先数、納品先数、受注先残数(単位：組織)

	2022年9月期			2023年9月期
	７月末時点	８月末時点	９月末時点	10月末時点	11月末時点	12月末時点
納品先数※当月	4	7	59	9	23	47
納品先数※期初来累計	402	409	468	9	32	79
(前年比)	(+100)	(+102)	(+125)	(±0)	(▲3)	(▲23)
受注先残数※月末時点	154	204	187	209	262	250
(前年比)	(+14)	(+17)	(▲8)	(▲26)	(▲18)	(+15)

※本サービスの売上計上は検収後であり、納品と若干ずれる場合があります
※例年、本サービスは３月に納品が集中いたします

３．eラーニング・動画事業
コンテンツ販売（買い切り）件数は、期末需要により前年比230.5％の242本と大きく増加しました。メンタルヘルスおよびハラスメント防止関連コンテンツを中心に好調です。またレンタル受講者数は、DXおよびITスキル関連コンテンツが大きく増加しました。

(１) eラーニング・動画　アクティブ契約ID数(単位：アクティブ契約ID)、販売本数（単位：本）

	2022年9月期			2023年9月期
	７月末時点	８月末時点	９月末時点	10月末時点	11月末時点	12月末時点
コンテンツ販売（買い切り）件数 ※当月	104	108	152	157	139	242
(前年比)	(182.5％)	(127.1％)	(104.1％)	(218.1％)	(147.9％)	(230.5％)
レンタル受講者数 ※当月	1,246	611	1,037	1,514	900	1,614
(前年比)	(449.8％)	(106.4％)	(158.1％)	(122.3％)	(57.7％)	(120.4％)
STUDIO（eラーニング）利用者数 (前月比)	68,162 （+1,510）	69,076 （+914）	70,258 （+1,182）	71,228 （+970）	71,790 （+562）	73,172 （+1,382）

４．顧客基盤
WEBinsource累計登録先数は19,277組織（前月比+211組織）と増加しております。今期の新規登録目標である2,400件に向け着実に獲得しております。

(１) WEBinsource登録先数(単位：組織)

	2022年9月期			2023年9月期
	７月末時点	８月末時点	９月末時点	10月末時点	11月末時点	12月末時点
新規登録先	246	248	204	192	205	211
登録先累計	18,217	18,465	18,669	18,861	19,066	19,277
(進捗率：%)	(100.8%)	(111.1%)	(119.6%)	(8.0%)	(16.5%)	(25.3%)

５．コンテンツ開発
コンテンツ開発本数は、研修（講師派遣）が30本、eラーニングが17本となりました。研修の今期開発目標350本、eラーニングの今期開発目標210本に向けて、いずれも着実に開発しています。

(１) 新作コンテンツ開発数(単位：本)

	2022年9月期			2023年9月期
	７月末時点	８月末時点	９月末時点	10月末時点	11月末時点	12月末時点
研修（講師派遣）新規開発数	28	20	27	30	30	30
期初来累計	286	306	333	30	60	90
(進捗率：%)	(95.3%)	(102.0%)	(111.0%)	(8.6%)	(17.1%)	(25.7%)
eラーニング新規開発数	16	16	16	19	21	17
期初来累計	178	194	210	19	40	57
(進捗率：%)	(84.8%)	(92.4%)	(100.0%)	(9.0%)	(19.0%)	(27.1%)

ご参考　KPI（業績指標）と業績対応表

対象となる業績	関連KPI
月次業績	・講師派遣型研修の実施回数　　　（22年９月期の売上構成比　49.5%）・公開講座の受講者数　　　　　　（同　23.6%）・人事サポートシステム・LMS「Leaf」の導入組織数・ユーザー数(同　12.7%) ・eラーニング・動画の販売本数　（同　14.2%）
数か月～半年後	・WEBinsource登録数 WEBinsourceは、当社の新規顧客向けのエントリー商品であり、さまざまな当社のサービスを購入可能です。その新規登録数は営業活動の活発さを示す判断材料であり、数か月後から半年後の業績先行指標となります。
半年から２～３年後	・コンテンツ開発数研修やeラーニング・動画などのコンテンツ開発数の増加は長期的な収益拡大に寄与するものです。開発後すぐに大きな売上が実現されるものではなく、業績貢献は半年後から２～３年後です。