2023.08.01 ニュースリリース

2023年7月度KPI(業績指標)進捗状況

2023年7月度KPI(業績指標)進捗状況

~講師派遣型研修の実施回数は前年比111.1%、公開講座受講者数は前年比119.0% DX関連研修は講師派遣型研修で前年比114.2%、公開講座で前年比137.3%~

 社会人向け教育サービスを提供する株式会社インソース(東京本部:東京都荒川区、代表取締役執行役員社長:舟橋孝之、証券コード:6200)は、2023年7月度KPI(業績指標)進捗状況をお知らせします。なお、各KPI(業績指標)の業績への影響については、後述の<ご参考 KPI(業績指標)と業績対応表>を参照ください。

1.研修事業
 2023年7月は、講師派遣型研修実施回数が前年比111.1%の1,791回、うちオンライン研修は500回(構成比27.9%)となりました。IT業界向けを中心に7月はオンライン開催が増加いたしました。公開講座受講者数は前年比119.0%の10,503人、うちオンライン研修は7,554人(構成比71.9%)となりました。公開講座のうちDX受講者数は、前年比137.3%となりました。


(1) 講師派遣型研修実施回数(単位:回)

2023年9月期
2月 3月 4月 5月 6月 7月
実施回数
(前年比)
1,433
(132.4%)
987
(113.7%)
2,192
(113.2%)
1,330
(115.2%)
1,698
(111.3%)
1,791
(111.1%)
うちオンライン研修
(構成比)
488
(34.1%)
286
(29.0%)
271
(12.4%)
321
(24.1%)
329
(19.4%)
500
(27.9%)
うちDX関連研修※
(前年比)
97
(140.6%)
52
(81.3%)
148
(138.3%)
115
(169.1%)
118
(129.7%)
129
(114.2%)

※連結子会社の実績も含む
※DX関連研修:OAなどを含むIT系研修 2022年7月度より集計方法を変更し過去に遡り再計算しております。

(2) 公開講座受講者数(単位:人)

2023年9月期
2月 3月 4月 5月 6月 7月
受講者数
(前年比)
9,105
(121.4%)
9,123
(111.7%)
12,501
(115.6%)
7,849
(114.4%)
10,658
(119.9%)
10,503
(119.0%)
うちオンライン研修
(構成比)
7,486
(82.2%)
7,562
(82.9%)
5,833
(46.7%)
5,907
(75.3%)
8,110
(76.1%)
7,554
(71.9%)
うちDX関連研修
(前年比)
1,090
(119.3%)
982
(92.2%)
1,327
(105.7%)
1,117
(158.2%)
1,403
(153.5%)
1,179
(137.3%)
※連結子会社の実績も含む

2.ITサービス事業
 Leafの有料利用組織数は618組織(前月比+6組織)、ユーザー数は2,804千人(前月比+82千人)と増加しました。ストレスチェック支援サービス納品先数は、期初来で436件(前年比+34件)です。


(1) 「Leaf」を活用するサービス 有料利用組織数(単位:組織)、ユーザー数(単位:千人)

2023年9月期
2月末
時点
3月末
時点
4月末
時点
5月末
時点
6月末
時点
7月末
時点
人事サポートシステム・LMS「Leaf」 568 588 593 603 612 618
(前月比) (+8) (+20) (+5) (+10) (+9) (+6)
(前期末比) (+46) (+66) (+71) (+81) (+90) (+96)
ユーザー数 2,518 2,552 2,612 2,649 2,722 2,804
カスタマイズ案件数※
期初来累計
27 65 73 77 84 88
うち評価シートWEB化
サービス
174 184 185 186 190 191
(前月比) (+2) (+10) (+1) (+1) (+4) (+1)

※カスタマイズ案件数とは、Leafを利用するにあたり、独自の機能を追加している案件数です

(2) ストレスチェック支援サービス 新規受注先数、納品先数、受注先残数(単位:組織)

2023年9月期
2月末
時点
3月末
時点
4月末
時点
5月末
時点
6月末
時点
7月末
時点
納品先数※当月 87 171 3 5 5 5
納品先数※期初来累計 247 418 421 426 431 436
(前年比) (+18) (+38) (+34) (+30) (+33) (+34)
受注先残数※月末時点 159 20 36 64 118 171
(前年比) (+10) (+1) (+11) (+21) (+20) (+17)

※本サービスの売上計上は検収後であり、納品と若干ずれる場合があります
※例年、本サービスは3月に納品が集中いたします

3.eラーニング・動画事業
 コンテンツ販売(買い切り)件数は前年比123.1%の128本、企業規模に関わらずDX関連や、リスクマネジメント関連コンテンツを中心に増加しました。レンタル受講者数は前年比115.6%の1,440名となり、OA・IT関連研修や、ハラスメント防止、OJT等部下指導関連コンテンツの利用が増加しました。


(1) eラーニング・動画 アクティブ契約ID数(単位:アクティブ契約ID)、販売本数(単位:本)

2023年9月期
2月末
時点
3月末
時点
4月末
時点
5月末
時点
6月末
時点
7月末
時点
コンテンツ販売(買い切り)件数
※当月
188 583 93 87 147 128
(前年比) (88.7%) (105.6%) (42.1%) (127.9%) (153.1%) (123.1%)
レンタル受講者数
※当月
1,257 1,616 1,629 615 822 1,440
(前年比) (86.7%) (137.3%) (143.3%) (113.3%) (43.1%) (115.6%)
STUDIO(eラーニング)利用者数
(前月比)
74,699
(+186)
79,335
(+4,636)
81,497
(+2,162)
81,989
(+492)
82,200
(+211)
83,275
(+1,075)

4.顧客基盤
 WEBinsource新規登録先数は前月比+297組織となり、引き続き単月目標200件を上回っています。新規登録先数は営業活動の活発さを示す指標であり、年間目標である2,400組織を達成しました。


(1) WEBinsource登録先数(単位:組織)

2023年9月期
2月末
時点
3月末
時点
4月末
時点
5月末
時点
6月末
時点
7月末
時点
新規登録先 276 309 234 264 280 297
登録先累計 19,779 20,088 20,322 20,586 20,866 21,163
(新規登録先数に対する前年比:%) (108.2%) (112.0%) (104.5%) (114.8%) (94.6%) (120.7%)
(進捗率:%) (46.3%) (59.1%) (68.9%) (79.9%) (91.5%) (103.9%)

5.コンテンツ開発
 コンテンツ開発本数は、研修(講師派遣)が31本、eラーニングが20本となりました。研修の今期開発目標350本、eラーニングの今期開発目標210本に向けて、いずれも着実に開発しています。


(1) 新作コンテンツ開発数(単位:本)

2023年9月期
2月末
時点
3月末
時点
4月末
時点
5月末
時点
6月末
時点
7月末
時点
研修(講師派遣)
新規開発数
30 30 30 30 31 31
期初来累計 150 180 210 240 271 302
(進捗率:%) (42.9%) (51.4%) (60.0%) (68.6%) (77.4%) (86.3%)
eラーニング
新規開発数
15 19 15 15 20 20
期初来累計 86 105 120 135 155 175
(進捗率:%) (41.0%) (50.0%) (57.1%) (64.3%) (73.8%) (83.3%)


ご参考 KPI(業績指標)と業績対応表

対象となる業績 関連KPI
月次業績 ・講師派遣型研修の実施回数   (22年9月期の売上構成比 49.5%)
・公開講座の受講者数      (同 23.6%)
・人事サポートシステム・LMS「Leaf」の導入組織数・ユーザー数(同 12.7%)
・eラーニング・動画の販売本数  (同 14.2%)
3か月~半年後 ・WEBinsource登録数
WEBinsourceは、当社の新規顧客向けのエントリー商品であり、さまざまな当社のサービスを購入可能です。その新規登録数は営業活動の活発さを示す判断材料であり、3か月後から半年後の業績先行指標となります。
半年から
2~3年後
・コンテンツ開発数
研修やeラーニング・動画などのコンテンツ開発数の増加は長期的な収益拡大に寄与するものです。開発後すぐに大きな売上が実現されるものではなく、業績貢献は半年後から2~3年後です。

当社では今後とも、社会環境の変化に対応するため、オンライン研修やITサービス、eラーニング・動画など多様なサービスを提供し、事業の拡大を図ってまいります。

以 上

数値は速報値にて決算発表時の数値と異なる場合があります。細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。

2023年7月度KPIをMicrosoft Excel形式でダウンロードする

PDF形式のニュースリリースを読む

過去の数字については 数字でみるインソース~月次

※Microsoft、Excel、Word、Windows、Teamsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です

お問合せフォームへ