≪東京会場≫ 『内部統制報告制度』 ― 有効性評価の実務と事例研究―

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受講対象

内部監査部門のご担当者

講義のねらい

当セミナーでは、「内部統制の期末評価に関する基本的なノウハウを身につける」ことを目的にします。すべての運用評価を終えて不備が一つもなければ、結論は有効となり判断に悩むことはありません。しかし、何かしら不備が残る年度もあり得ます。そのためにも内部統制報告制度として、有効性評価のプロセスはしっかりと理解しておきましょう。
また制度が始まってから7~8年が経過し、開示すべき重要な不備、付記事項や特記事項を記載する場合、訂正内部統制報告書を提出するケースなど、様々な各社の事例が蓄積されてきています。これらの事例を豊富に、かつ、使いやすく収録した「事例集」を配布します。事例集の具体的な事案を基に、有効性判断の実務の理解をより一層深めていただきます。
さらに自社では「内部統制報告制度対応業務の最適化ができている」と思っていても、実際には改善の余地が多く残されているケースがあります。思い込みやすい点や最適化に向けた取組方針など、具体的に解説していきます。

研修プログラム例

内容
14:00~17:00

1.有効性判断の概要

  • (1)有効性判断の全体像
  • (2)運用評価と有効性判断
  • (3)内部統制報告書の記載事項
  • (4)条件分岐と評価結果の意味
  • (5)金額的重要性
  • (6)質的重要性
  • (7)付記事項
  • (8)特記事項

2.全社的な内部統制の不備

3.業務プロセスの内部統制の不備

  • (1)業務プロセスの内部統制の不備
  • (2)金額的重要性の具体的な検討
  • (3)不備が複数ある場合の検討
  • (4)不備の集計と各種様式

4.本日のまとめと質疑応答

スケジュール

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講師

樋口公認会計士事務所 公認会計士・CIA・CFE  樋口 洋介氏

注意事項

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主催団体

本講義は、一般社団法人企業研究会が主催しております。

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ホームページ:https://www.insource.co.jp

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