マスターファイル・移転価格ポリシー作成の基礎と実務

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受講対象

経理財務部門、税務部門など関連部門のご担当者

講義のねらい

平成28年度税制改正により、平成28年4月1日開始事業年度から、直前会計年度の連結総収入金額が1,000億円を超える多国籍企業グループは、国別報告書・マスターファイルの作成が求められるようになりました。
そこで本セミナーでは、マスターファイル作成の基礎知識から実務上のポイントまでを解説します。またマスターファイルで記載が求められている移転価格ポリシーについても解説させていただきます。

研修プログラム例

内容
14:00~17:00

1.平成28年度税制改正の概要

  • (1) BEPSプロジェクトの概要
  • (2)平成28年度税制改正の概要
  • (3) 国別報告事項
  • (4)マスターファイル

2.マスターファイル作成の基礎

3.マスターファイル作成の実務

  • (1) マスターファイルと移転価格ポリシー
  • (2)マスターファイル作成のポイント

4.移転価格ポリシー構築の基礎

  • (1) ローカルファイルと移転価格ポリシー
  • (2)移転価格ポリシーの素案例
  • (3) 取引類型毎の価格設定の考え方

5.移転価格ポリシー構築の実務

  • (1)役務提供取引
    •   1)企業グループ内役務提供取引の具体例
    •   2)役務提供取引の総原価の算定方法
    •   3)企業グループ内役務提供取引の計算
  • (2)金銭消費貸借取引
    •   1)金銭消費貸借取引に係る利率の算定方法
    •   2)タイバーツ事件
  • (3)棚卸資産取引
    •   1)切出PLの作成手順
    •   2)配賦基準の留意点
    •   3)棚卸資産取引の取引価格の改定
  • (4)金銭貸借取引
    •   1)検討すべき無形資産
    •   2)ロイヤルティ料率の算定方法
    •   3)ロイヤルティ取引におけるCUT法の適用要件

6.事例

  • (1)移転価格ポリシーの構築
  • (2)マスターファイルの作成

注意事項

  • ※最小催行人数に満たない場合には、開催を中止させていただく場合がございます

【事前に必ずご確認の上お申込みください】
*事前のお席の確保などのご対応致しかねます。
*お申込み内容は、翌営業日以降に確定いたします。
*お申込み後、満席などでご受講できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。満席の場合は、別途ご連絡申し上げます。
*オンライン開催の場合、Zoomを使用いたします。お申込みの前に以下2点ご確認ください。
①【回線速度環境 確認のお願い】
URL内の「GO」を押していただき、下記以上の数字が表示されていれば視聴可能な環境です
https://beta.speedtest.net/
DOWNLOAD Mbpsが「50~80」以上
UPLOAD MPSが「30~50」以上
②【動作確認 確認のお願い】
下記URL内「参加する」を押していただき、動作確認をしてください。
https://zoom.us/test/

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スケジュール

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講師

信成国際税理士事務所 代表社員・税理士 高木 慎一氏

主催団体

本講義は、一般社団法人企業研究会が主催しております。

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ホームページ:https://www.insource.co.jp

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